经管的亲有没有搞会计的，帮忙看看这个怎么算

跪谢～人力教育科技有限公司，属于服务业，小规模纳税人，本月主营业务收入2.1万元，主营业务成本1.01万元，本年主营业务收入23.7万元，主营业务成本11.29万元，求损益表中的本月主营业务税金及附加和本年累计的主营业务及附加

你们公司的以前报税资料呢？我得看看国地税给你们核定了哪些税种

如果你朋友是在填利润表，建议他按税务局的申报数额写上去，税务局和企业之间应该都有沟通，并不是实际收入多少就乘以税率缴税，而是地税局根据他们的任务情况分配，计提当然按实际计提，也就是说计提和实际缴纳税收会不同，按地税局实缴额填报。

句号。。。

@辅导员

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